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Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO
 
Informe DIREMAR/UAI/INF-004/2014 de 23 de junio de 2014, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones  como resultados del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima al 31 de diciembre de 2012.
 
Objetivo.-
  • Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/INF/UAI-003/2013 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2012.
  • Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/INF/UAI-003/2013.
 
Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/INF/UAI-003/2013 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2012, “Información sobre Aceptación de Recomendaciones” Formulario Nº 1, “Cronograma de Implantación de las Recomendaciones” Formulario Nº 2 y la documentación de sustento que respalda las acciones realizadas para la implantación de las mismas.
 
Como resultado del seguimiento realizado, se concluye con el siguiente grado de implantación:
 
Grado de Implantación
Cantidad de Recomendaciones
Porcentaje
%
Implantadas
10
91
No Implantadas
1
9
Total
11
100%
 
 

 

La Paz, 23 de junio de 2014 

 

 

 

 


 

Resumen Ejecutivo

 
Informe DIREMAR/INF/UAI-007/2013 de 24 de diciembre de 2013, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones  como resultados del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima al 31 de diciembre de 2011.
 
Objetivo.-
Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/INF/UAI-002/2012 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2011.
 
Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/INF/UAI-002/2012.
 
Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/INF/UAI-002/2012 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2011, “Información sobre Aceptación de Recomendaciones” Formulario Nº 1, “Cronograma de Implantación de las Recomendaciones” Formulario Nº 2 y la documentación de sustento que respalda las acciones realizadas para la implantación de las mismas.
 
Como resultado del seguimiento realizado, se concluye con el siguiente grado de implantación:
 

Grado de Implantación

Cantidad de Recomendaciones

Porcentaje
%

Implantadas

10

91

No Implantadas

1

9

Total

11

100%
 
 

La Paz, 24 de diciembre de 2013  

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